为了规范学校的财务管理，提高资金使用效率，确保教育教学工作的顺利开展，特制定本制度。本制度适用于学校内部所有涉及财务活动的部门和个人。

一、预算管理

1. 预算编制：每年度开始前，由财务部门牵头，会同各相关部门共同编制年度预算草案。预算应涵盖教学、科研、行政后勤等各项支出，并充分考虑上一年度的实际执行情况和本年度的实际情况。

2. 预算审批：预算草案需提交校长办公会审议，并经校务委员会批准后方可实施。未经批准的预算不得擅自调整或执行。

3. 预算执行：各部门严格按照批准的预算执行，不得超支。如遇特殊情况需要调整预算，必须按照规定的程序报批。

二、收入管理

1. 收费标准：严格执行国家及地方有关收费标准，不得擅自提高收费标准或增加收费项目。

2. 收款方式：采用银行转账、现金等多种收款方式，确保资金安全。对于大额款项，原则上应通过银行转账方式结算。

3. 收据管理：统一使用财政部门监制的票据，开具收据时必须做到内容真实、金额准确、字迹清晰。

三、支出管理

1. 审批流程：所有支出均需经过严格的审批程序，具体包括申请、审核、批准三个环节。任何支出都不得先斩后奏。

2. 报销凭证：报销时必须提供合法有效的原始凭证，包括发票、合同、验收报告等。报销单据要填写完整，不得涂改。

3. 资金支付：资金支付应当遵循“谁主管、谁负责”的原则，由具体经办人签字确认后交由财务部门办理。

四、资产管理

1. 固定资产管理：建立健全固定资产台账，定期盘点清查，确保账实相符。对闲置资产要及时处置，避免浪费。

2. 流动资产管理：加强对库存现金、银行存款、应收账款等流动资产的管理，防止资金流失。

五、内部控制

1. 岗位分离：实行不相容岗位分离制度，如出纳与会计不得兼任，采购与付款不得由同一人负责。

2. 定期检查：定期对财务工作进行检查，发现问题及时整改。同时接受上级主管部门和社会各界的监督。

六、附则

1. 本制度自发布之日起施行，原相关规定同时废止。

2. 本制度由学校财务部门负责解释。

以上就是我们学校的财务管理制度，希望大家能够严格遵守，共同努力维护学校的健康发展。

请注意，上述内容仅为示例性质，并非实际操作指南，请根据实际情况灵活运用。