尊敬的领导及相关部门：

为进一步提升公司财务管理的规范性和透明度，根据上级部门的要求，我司于近期开展了针对上一轮财务审计中发现问题的全面整改工作。现将整改情况汇报如下：

一、整改工作的总体情况

自接到审计意见书以来，公司高度重视，迅速成立了由财务部牵头，各相关部门协同配合的专项整改小组。在充分分析问题成因的基础上，制定了详细的整改方案，并明确了责任分工和完成时限。

二、具体整改措施与成效

1. 加强内部控制体系建设

针对审计指出的内控薄弱环节，我们对现有的内部控制制度进行了修订和完善。新增了多项审批流程，强化了关键岗位的职责分离机制，确保每一笔资金流动都有迹可循。

2. 提升财务数据准确性

通过引入先进的财务管理软件，优化了账务处理流程，提高了数据录入的准确性和及时性。同时，定期开展内部培训，增强员工的专业技能，减少人为错误的发生。

3. 规范费用报销管理

对于审计中发现的不合规报销行为，我们重新梳理了报销政策，并严格执行审核标准。此外，还增设了线上审批系统，简化了报销流程，提升了工作效率。

三、下一步工作计划

尽管目前整改工作已取得阶段性成果，但仍需持续关注后续效果。未来我们将继续深化各项改进措施，建立健全长效机制，确保类似问题不再发生。

四、总结

此次财务审计整改不仅是一次查漏补缺的过程，更是一次自我革新的契机。通过这次行动，公司的财务管理水平得到了显著提升，为实现可持续发展奠定了坚实基础。在此过程中，我们也深刻认识到加强内部管理和提高人员素质的重要性。

感谢各位同仁的支持与配合！如有任何疑问或建议，请随时与我们联系。

此致

敬礼！

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