在日常工作中，出差是常见的事务之一。为了规范财务流程并提高工作效率，企业通常会使用统一的出差报销单模板来记录和处理员工的差旅费用。以下是一个简单的出差报销单模板示例，供参考：
出差报销单
| 基本信息 | 内容 |
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| 报销人姓名 | _____________|
| 所属部门 | _____________|
| 出差日期 | ______年____月____日至____年____月____日 |
| 出差地点 | _____________|
| 出差事由 | _____________|
交通费用
| 项目 | 费用（元）| 备注|
|----------------|-------------------------|-------------|
| 飞机票/火车票 | _____________| |
| 汽车租赁费| _____________| |
| 地铁/公交费用| _____________| |
| 其他交通费用 | _____________| |
住宿费用
| 项目 | 费用（元）| 备注|
|----------------|-------------------------|-------------|
| 酒店名称 | _____________| |
| 房间类型 | _____________| |
| 入住日期 | ______年____月____日 | |
| 离店日期 | ______年____月____日 | |
| 总金额 | _____________| |
餐饮费用
| 日期 | 餐饮类型| 费用（元）| 备注|
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| ______年____月____日 | 午餐| _____________ | |
| ______年____月____日 | 晚餐| _____________ | |
| ______年____月____日 | 早餐| _____________ | |
其他费用
| 项目 | 费用（元）| 备注|
|----------------|-------------------------|-------------|
| 办公用品采购 | _____________| |
| 会议注册费| _____________| |
| 其他杂费| _____________| |
总计
| 项目 | 费用（元）|
|----------------|-------------------------|
| 总计 | _____________|
报销说明
- 请附上所有相关票据原件或复印件。
- 如有特殊情况，请在备注栏详细说明。
- 审核完成后，请将此表交至财务部门。
以上模板可根据企业的具体需求进行调整，确保其适用于实际工作场景。通过标准化的报销单模板，不仅可以简化报销流程，还能有效减少因信息不完整而导致的延误问题。希望这个模板能帮助您更好地管理差旅费用！
