为了规范公司内部物品采购的价格管理，确保采购过程的透明度和合理性，提高资金使用效率，特制定本办法。

一、适用范围

本办法适用于公司各部门在进行物品采购时涉及的价格管理活动。包括但不限于办公用品、设备耗材、生产物资等各类物品的采购。

二、基本原则

1. 合法合规原则：所有采购行为必须符合国家法律法规及公司相关规定。

2. 公平公正原则：在选择供应商和确定采购价格时应保持公平公正，避免任何形式的利益输送。

3. 成本效益原则：通过合理的价格控制实现成本最小化与效益最大化。

三、采购流程

1. 需求申报：各部门根据实际需要提交详细的物品需求计划，并注明预算金额。

2. 市场调研：由采购部门负责对市场情况进行全面调查，收集相关信息资料。

3. 供应商筛选：综合考虑供应商资质、信誉等因素挑选合适的候选对象。

4. 谈判议价：与选定的供应商就价格条款展开谈判，争取最优条件。

5. 审核批准：将最终达成的价格方案上报审批，获得同意后方可执行。

6. 合同签订：正式签订采购合同，明确双方权利义务关系。

7. 履行监督：在合同履行过程中加强对质量、数量等方面的监控。

四、监督管理

设立专门机构或指定专人负责监督整个采购流程，定期检查各项工作的落实情况，发现问题及时纠正处理。同时建立完善的档案管理制度，妥善保管相关文件记录以备查验。

五、违规处罚

对于违反本办法规定的行为，视情节轻重给予相应处分；构成犯罪的依法移交司法机关追究刑事责任。

六、附则

本办法自发布之日起施行，解释权归本公司所有。如遇特殊情况需调整部分内容，则须经董事会审议通过后方可生效。

以上就是我们关于物品采购价格管理的基本框架，请大家务必严格遵守执行，共同努力营造一个廉洁高效的采购环境！