【《公司招待费管理办法》】为规范公司招待费用的使用，提高资金使用效率，确保业务接待工作的合理性和透明度，结合公司实际情况，特制定本办法。本办法适用于公司各部门及下属单位在日常经营活动中涉及的对外招待费用管理。

一、适用范围

本办法所指的招待费用，是指公司在业务洽谈、客户走访、会议交流、合作沟通等工作中，因公务需要而发生的合理餐饮、交通、住宿等相关支出。所有招待费用的审批、报销和管理均须依照本办法执行。

二、费用标准与审批流程

1. 各部门在安排招待活动前，应提前填写《招待申请单》，明确招待对象、事由、人数、预算等内容，并报部门负责人审核。

2. 金额在规定限额内的招待费用，由部门负责人审批；超过限额的，需经分管领导或总经理批准。

3. 招待费用应严格控制在合理范围内，不得用于非公务性质的消费，如私人聚会、娱乐场所消费等。

三、报销与凭证管理

1. 所有招待费用必须凭有效发票进行报销，发票内容应与实际招待事项相符，严禁虚开发票或伪造票据。

2. 报销时需附上《招待申请单》、发票、菜单及相关说明材料，确保资料完整、真实。

3. 财务部门负责对报销资料进行审核，对不符合规定的费用不予报销，并及时反馈至相关部门。

四、监督与责任

1. 公司设立专门的财务审计部门，定期对招待费用的使用情况进行检查，确保制度落实到位。

2. 对于违反本办法规定的行为，如虚报冒领、超标接待等，公司将视情节轻重给予通报批评、经济处罚或行政处分。

3. 各部门负责人应对本部门的招待费用使用负直接责任，确保各项支出合规、合理。

五、附则

1. 本办法自发布之日起施行，原有相关制度与本办法不一致的，以本办法为准。

2. 本办法由公司财务部负责解释和修订。

通过严格执行《公司招待费管理办法》，有助于提升公司整体运营效率，增强内部管理的规范性，同时也有助于树立良好的企业形象，推动公司持续健康发展。