【农村信用社制度执行年活动自查整改报告】为进一步加强农村信用社内部管理，提升制度执行力和规范性，确保各项业务依法合规开展，根据上级部门关于“制度执行年”活动的统一部署，我单位高度重视，认真组织开展了自查自纠工作。现将相关情况汇报如下：

一、工作开展情况

本次自查整改工作以“强化制度意识、落实主体责任、规范业务流程”为目标，围绕制度建设、执行情况、监督机制等方面进行全面梳理和排查。通过召开专题会议、组织学习培训、开展现场检查、查阅资料台账等方式，深入查找制度执行过程中存在的薄弱环节和问题隐患。

二、存在的主要问题

1. 制度执行不够到位：部分员工对相关制度理解不深，存在执行标准不一、操作流程不规范的情况，个别岗位在实际工作中仍存在“重业务、轻制度”的现象。

2. 责任落实不到位：个别部门负责人对制度执行的重视程度不足，缺乏有效的监督检查机制，导致制度执行流于形式，未能形成闭环管理。

3. 培训教育力度不足：部分员工对新出台的规章制度掌握不全面，缺乏系统性的培训和指导，影响了制度的有效落地。

4. 监督考核机制不健全：在制度执行过程中，缺乏科学合理的考核评价体系，难以及时发现和纠正执行偏差，影响整体管理水平。

三、整改措施及下一步计划

针对上述问题，我单位已制定相应的整改方案，并逐步推进落实：

1. 加强制度学习与宣贯：定期组织全体员工学习相关制度文件，结合典型案例进行警示教育，增强员工的制度意识和合规观念。

2. 完善责任落实机制：明确各级管理人员在制度执行中的职责，建立层层负责、逐级落实的责任体系，确保制度执行有人抓、有人管、有人问。

3. 强化监督检查与考核：设立专项督查小组，定期对制度执行情况进行抽查和评估，将制度执行情况纳入绩效考核，激励先进、鞭策后进。

4. 优化制度体系：根据实际情况，对现有制度进行修订和完善，确保制度内容符合当前业务发展需要，增强制度的适用性和可操作性。

四、总结与展望

通过此次“制度执行年”活动的自查整改，进一步提升了我单位的制度执行力和内部管理水平。今后，我们将持续加强对制度建设的重视，不断推动制度执行常态化、规范化、长效化，为农村信用社高质量发展提供坚实保障。

特此报告。

XXX农村信用社

2025年4月