【公司内部审计工作计划范文】为进一步加强公司内部管理，规范财务运作流程，提升企业风险防控能力，确保各项经营活动依法依规进行，根据公司年度经营目标和管理要求，结合实际情况，特制定本年度内部审计工作计划。

一、指导思想

以公司战略发展为导向，围绕“强化监督、防范风险、提升效能”的总体思路，全面开展内部审计工作。通过科学、系统的审计手段，推动公司内控体系建设，提高经营管理水平，保障公司资产安全和财务信息真实、完整。

二、工作目标

1. 有效监督公司各项业务活动的合规性与合法性；

2. 及时发现并纠正财务管理中的薄弱环节；

3. 提高各部门对内控制度的执行力度；

4. 为管理层提供真实、可靠的决策依据；

5. 促进公司治理结构不断完善。

三、审计范围与重点

1. 财务审计：对财务报表的真实性、完整性进行审核，检查资金使用是否符合预算安排，是否存在违规操作。

2. 内部控制审计：评估公司各项管理制度的健全性和执行情况，查找制度漏洞和管理盲点。

3. 专项审计：针对采购、销售、工程项目等关键业务环节开展专项审计，确保业务流程规范有序。

4. 合规审计：检查公司是否遵守国家法律法规及行业规范，防范法律风险。

5. 绩效审计：对重点项目的实施效果进行评价，分析资源利用效率和经济效益。

四、工作安排

1. 第一季度：完成年度审计计划制定，明确审计任务分工；开展财务基础审计，抽查部分部门账务资料。

2. 第二季度：重点开展采购与合同管理审计，检查采购流程是否合规，合同执行是否到位。

3. 第三季度：组织财务数据真实性专项检查，排查潜在财务风险；开展内部控制系统评估。

4. 第四季度：总结全年审计工作成果，形成审计报告；对重点问题提出整改建议，并跟踪落实情况。

五、工作要求

1. 审计人员应具备良好的职业道德和专业素养，坚持客观公正的原则；

2. 审计过程中要注重沟通协调，确保被审计单位积极配合；

3. 对发现的问题要及时反馈，提出切实可行的改进建议；

4. 建立健全审计档案管理制度，确保审计资料完整可查。

六、保障措施

1. 公司管理层应高度重视内部审计工作，给予必要的支持与配合；

2. 加强审计队伍的专业培训，提升审计人员的综合素质；

3. 建立审计结果公开机制，增强审计工作的透明度和权威性；

4. 将审计结果纳入部门考核体系，激励各业务部门持续改进。

七、结语

内部审计是公司实现科学管理、防范风险的重要手段。通过本年度审计工作的有序推进，将进一步提升公司整体管理水平，为公司的可持续发展提供有力保障。

备注：本计划可根据实际工作需要进行适当调整，并报公司管理层审批后执行。